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学院2015年部门决算公开

发布日期:2016-09-08 作者:

       一、部门职能职责

培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

 二、机构设置情况

从预算单位构成来看,皇家赌场部门预算只包括学院本级预算,下设党政办公室、组织人事处、教务处、学生保卫处、科研处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、培训处、招生办、团委、工会等行政职能处室。设有护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、经济与管理系、农林工程系、汽车工程系、信息技术系、国际教育部等九系一部,和一所教育学院、一家司法鉴定中心、两所附属医院。本部门预算不含两所附属医院和司法鉴定中心。

三、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2015年度收入20293.41万元,支出16458.70万元,收支结余3834.71万元,年末结余3834.71万元。

(二)收入决算。2015年度收入决算数20293.41万元,其中,公共预算财政拨款12124.17万元,纳财政专户拨款8169.23.万元。

(三)支出决算。2015年度支出决算数16458.69万元。其中公共预算财政拨款支出8907.36万元,纳入专户管理的非税收入拨款支出7551.33万元。

1.公共预算财政拨款基本支出8901.56万元,其中,人员经费7690.38万元(工资福利支出3708.25万元,对个人和家庭补助支出3982.13万元),公用经费1211.18万元(商品和服务支出1192.46万元,其他资本性支出18.72万元);纳入专户管理的非税收入拨款基本支出7551.33万元,其中,人员经费2752.16万元(工资福利支出1799万元,对个人和家庭补助支出953.16万元),公用经费4799.17万元(商品和服务支出3639.32万元,其他资本性支出1159.85万元)。

 2.公共预算财政拨款项目支出5.8万元。

(四)年度三公经费决算情况。2015年度三公经费支出159.37万元,其中公共预算财政拨款支出28.19万元,纳入专户管理的非税收入拨款支出131.18万元,比上年292.39万元,减少83.47%,减少主要原因是公务接待费的减少以及跨年度记账所致。

(五)年度学院运行经费决算情况。2015年度运行经费4837.58万元,其中公共预算财政拨款1198.26万元,纳入专户管理的非税收入拨款3639.32万元,全部用于公用经费。

  

                                                                                               皇家赌场

                                                                          2016年9月8日

 


  

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